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Responsável: Administração  ·  Versão: 1.0  ·  Status: revisado  ·  Última atualização: Julho 2026

Recebimento na Conta do Paciente e Emissão de Nota Fiscal (Feegow)

Objetivo

Processar o recebimento com precisão e sem fricção, emitir a nota fiscal corretamente e garantir que caixa e faturamento fechem sem divergências ao fim do dia.

Regras de Negócio (Inegociáveis)

  • Pagamento antes da consulta ou cirurgia, sem exceção

  • Retornos dentro de 15 dias: valor ZERO no Feegow

  • NotreDame: número de guia registrado antes de processar

  • NF enviada por e-mail ao paciente ao final do atendimento

  • Parcelamento calculado com tabela, nunca de cabeça

  • Divergência de caixa: acionar administração imediatamente

PASSO A PASSO — CONSULTAS

  • 1. Identificar o tipo: consulta nova, retorno, convênio ou cirurgia.

  • 2. Abrir conta do paciente no Feegow na unidade correta. Conferir nome e procedimento antes de processar.

  • 3. Informar o valor com firmeza. Processar pagamento antes da consulta.

  • 4. Retorno gratuito: faturar com valor zerado — não dar desconto verbal, registrar formalmente.

  • 5. NotreDame: registrar número de guia. Sem guia, não processar.

  • 6. Emitir NF após o atendimento. Avisar o paciente que chegará por e-mail.

PASSO A PASSO — CIRURGIAS

  • 7. Cirurgias faturadas com itens separados no Feegow (conforme procedimento específico — documento a ser anexado).

  • 8. Tabela de parcelamento disponível — nunca calcular de cabeça.

  • 9. Emitir NF após confirmação do pagamento. Enviar ao paciente por e-mail.

  • 10. Registrar repasse classificado conforme orientação da administração.

CONFERÊNCIA DE DIVERGÊNCIAS

  • 11. Ao fechar o caixa (POP-16): conferir os pagamentos recebidos x registros no Feegow.

  • 12. Divergência: registrar e reportar à administração no mesmo dia — nunca resolver por conta própria.

  • 13. Erro de sistema: acolher o paciente, acionar administração imediatamente. O paciente lê uma falha administrativa como presságio sobre a cirurgia.

Critérios de Qualidade

  • Nenhuma consulta processada sem pagamento prévio

  • Nenhum retorno faturado com valor diferente de zero dentro do prazo

  • Nenhum NotreDame sem número de guia

  • NF emitida para 100% dos atendimentos

  • Caixa fechado sem divergências ao fim de cada dia

Erros Mais Comuns (Proibidos)

  • 🚫 Processar retorno como consulta nova — gera cobrança indevida.
  • 🚫 Processar NotreDame sem número de guia.
  • 🚫 Calcular parcelamento de cabeça.
  • 🚫 Resolver divergência de caixa por conta própria.

Documentos Relacionados

  • Procedimento específico do Feegow (anexar a este POP)

  • Manual Master — Seções 9.2 e 11.1

  • POP-16 (Encerramento do dia) · POP-11 (Orçamento e fechamento)

  • Tabela de parcelamento vigente